Aanleiding en context van de opdracht
In het kader van het traject Herijking randvoorwaarden samenwerking veiligheidsregios NIPV wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van de financiele sturing, begrotingssystematiek en de onderliggende administratieve processen van het NIPV. Onderdeel hiervan is de implementatie van een nieuw systeem voor budget en prognose, waarmee wordt toegewerkt naar een transparanter, eenvoudiger en meer begrotingsgestuurd financieel model.

Doel van de opdracht
De opdracht richt zich specifiek op de implementatie van dit systeem voor budget en prognose en betreft een tijdelijk, projectmatig en resultaatgericht traject. De werkzaamheden hebben betrekking op de inrichting, structurering en verwerking van begrotings- en prognosegegevens binnen een nieuwe systematiek.

Werkzaamheden

• Het voorbereiden en structureren van de gegevensstructuur van het nieuwe begrotings- en prognosemodel, waaronder de inrichting van relevante dimensies, structuuronderdelen en onderliggende gegevensrelaties binnen de begrotingsdatabase.
• Het analyseren van bestaande budgetten en realisatiegegevens, het voorbereiden van voorstellen voor normering van specifieke budgetcategorieen en het verwerken van vastgestelde uitgangspunten in de begrotingsdatabase.
• Het omzetten van de bestaande begroting (geactualiseerde begroting 2026) naar de nieuwe begrotingsopzet en -structuur en het verwerken hiervan in de begrotingsdatabase.
• Het verwerken van mutaties uit het begrotingsproces 2027 binnen de nieuwe begrotingsstructuur, zodat de begrotingsdatabase als basis kan dienen voor de begroting 2027.
• Het verwerken en invoeren van prognosegegevens conform de nieuwe systematiek voor budget en prognose.
• Het signaleren van aandachtspunten en verbetermogelijkheden die relevant zijn voor de verdere implementatie en doorontwikkeling van het systeem voor budget en prognose.

Resultaat
De opdracht wordt afgerond met een opgeleverd en ingerichte database voor budget en prognose volgens de nieuwe systematiek.

De opdrachtgever betreft het NIPV in het kader van het traject Herijking randvoorwaarden samenwerking veiligheidsregios NIPV.

Optie tot verlenging: De opdracht heeft een optie tot 2 verlengingen van elk 4 maanden.

Hybride: De standplaats is Arnhem met de mogelijkheid tot hybride werken.

Overig algemeen:

Mate van zelfstandigheid/ samenwerking
De werkzaamheden maken geen onderdeel uit van reguliere structurele werkzaamheden binnen de lijnorganisatie. De professional voert de opdracht zelfstandig uit en levert de hieronder beschreven resultaten op. De opdracht biedt ruimte voor eigen expertise en aanpak bij het realiseren van de beoogde resultaten.

Eventuele verlengingen betreffen afzonderlijke, afgebakende vervolgopdrachten binnen de verdere implementatie en doorontwikkeling van het systeem voor budget en prognose.